根据区委统一部署，2023年5月8日至6月19日，区委第二巡察组对广安区第二人民医院党支部进行了巡察，7月21日，区委第二巡察组向广安区第二人民医院党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况通报如下。
一、强化主体责任，切实抓实抓好整改
（一）提高政治站位，强化思想自觉。区委第二巡察组巡察反馈会后，区第二人民医院党支部对反馈的意见高度重视，完全赞同、照单全收，
支部书记周俸民先后多次召开支部委员会、支部党员大会、巡察整改专题组织生活会，研究部署巡察反馈意见的整改工作，组织全院干部职工系统学习党的十九大、党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，学习了市委办印发的《贯彻落实省委办公厅〈关于加强巡视整改和成果运用的工作措施〉责任分工方案》（广委办〔2022〕57号）文件，引导大家把思想统一到中央、省市区对巡视巡察工作的统一安排部署上来。坚决提高政治站位，推动全院上下以高度负责的政治自觉和强烈的责任担当，抓紧抓实巡察反馈问题整改，确保问题整改不走过场，坚决真整改、改彻底。
（二）加强组织领导，全面压实责任。成立了区第二人民医院巡察整改工作领导小组，由医院党支部书记、院长周俸民任组长，各分管领导任副组长，各科室负责人为成员。医院党支部书记、院长根据区委巡察办印发的《关于向区第二人民医院党支部主要负责人的反馈意见》要求，组织全体党员干部，带头认领问题、召开专题会研究部署、落实巡察整改工作；班子成员根据分管工作情况，严格落实“一岗双责”，全面认领问题，制定切实可行的整改措施，明确整改责任、整改时限，形成领导带头抓，责任科室、责任人具体抓，一级抓一级、层层抓落实的整改工作格局。
（三）制定整改方案，扎实推进整改。医院党支部承担整改的主体责任，通过召开院支部委员会及支部委员会扩大会议，研究制定了《中共广安市广安区第二人民医院支部委员会关于〈区委第二巡察组巡察区第二人民医院党支部反馈意见〉的整改方案》（广区二医委〔2023〕03号），对巡察整改问题实行“三单”管理（即问题清单、任务清单、责任清单），明确每一个问题的整改措施及整改时限。
二、突出问题导向，扎实推进整改落实
（一）聚焦党中央各项决策部署在基层的落实情况
1．政治理论学习贯彻不够到位。
具体问题：一是理论学习浮于表面。
整改情况：制定了支部及职工学习计划；再次专题学习了党的十九大党的二十大精神，学习习近平关于医疗行业系统讲话精神，做到学深学透，达到学习目的；抽查党员学习情况1次，各种学习记录和学习笔记已规范。
具体问题：二是学用结合不够紧密。
整改情况：医院支部委员会召开专题会议，研讨县域医共体建设问题；2023年内，医院主要领导班子成员、班子成员与分管科室、科室主任（负责人）与职工谈心谈话2次，了解职工思想动态；2023年7月后，医院先后召开院务会3次、职工大会2次，加强对干部职工的教育，做好职工思想教育和引导；成立分级诊疗领导小组，制定了《广安市广安区第二人民医院关于分级诊疗工作实施方案》，积极推进和落实分级诊疗工作。
2．党的领导核心作用发挥不充分。
具体问题：一是坚持党的全面领导意识不强。
整改情况：医院先后召开了支部党员大会，补学中共中央办公厅印发的《关于加强公立医院党的建设工作的意见》、区卫计委印发《关于全面加强基层医疗机构党的建设的意见》等文件，多次利用支部党员大会学习全面加强党的领导相关党建读物，认真探讨、研究，逐步将学习成果转化为自觉行动，引导支部党员把坚持和加强党的全面领导落到工作实处，不断完善坚持党的领导的体制机制，确保了党支部把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。
具体问题：二是“三重一大”决策制度执行不到位。
整改情况：医院支部委员会及院班子会重审了《中共广安市广安区第二人民医院支部委员会议事实施细则》；制定了《广安市广安区第二人民医院人事招聘制度》《广安市广安区第二人民医院院内采购办法》；严格落实“三重一大”决策制度，做好“三重一大”会议记录，对无“三重一大”会议记录的重大事项不予执行；近期自查，未发现不经过“三重一大”研究决策就执行的重大事项。
具体问题：三是会议记录不规范。
整改情况：规范了支部委员会、院长办公会记录，会议用专用笔记本手工记录或会后整理打印会签；会议记录规范，完整记录班子成员讨论全过程；严格落实主要领导末位表态制度；会议要点通过会议纪要或会议通知方式下发至各科室，将支部委员会及院部意见及时传达到各科室和工作人员并贯彻执行。
3．贯彻落实上级决策部署不力。
具体问题：一是医共体建设缺乏后劲。医共体后续指导乏力、责任落实不够到位、双向转诊机制名不副实。
整改情况：已建立联系乡村医生的ＱＱ、微信工作群，主要用于医共体内日常工作联系和交流；建立医共体联合门诊，区人民医院定期下派专家在医院开展医疗工作分析会，每季度对医院医疗质量进行督查、指导，制作宣传资料，在医院醒目处张贴医共体专家简介，宣传下派专家，提高专家知名度；向辖区内村卫生室开展了预约挂号，对乡村医生进行业务知识培训，使其熟练掌握相应知识；新建住院综合楼已于2023年10月投入使用，改善了就医环境。环境的改善和业务技术水平的提高，确保医共体牵头单位下转的病人能得到妥善地照顾和治疗，为下转人次不低于40％创造基础条件，下一步医院将加快完善新建住院综合楼相关验收手续，尽快全面投入使用。
具体问题：二是医疗扶贫政策落实不力。
整改情况：清查2016年健康扶贫以来，所有建档立卡贫困人口在广安区第二人民医院住院补偿情况，均落实“先诊疗后付费”；已采取多措并举的方式，对符合条件的贫困人口的医疗费用在按照基本医保、大病保险、区内政策范围内住院费用倾斜支付政策、医疗救助、疾病应急救助的顺序予以保障的基础上，统筹使用卫生扶贫救助基金、重大疾病慈善救助基金等措施，确保精准扶贫期间贫困人口区内住院和慢性病门诊维持治疗医疗费用个人支付占比均控制在10％以内。
具体问题：三是医保管理不规范。
整改情况：修订、完善了《广安市广安区第二人民医院医保办工作制度》《广安市广安区第二人民医院医保管理考核办法》《广安市广安区第二人民医院医保基金财务管理制度》；市外异地住院费用审核报销、拨付必须同时有医保经办人、审核人、医保科科长、财务科负责人和分管领导签字后方可拨付，并将医保审核结算单作为财务拨款附件，杜绝手续不齐就拨付的行为；严把财务审核关，对医保报账审核报销流程不规范、医保办与财务科拨付资料交接不规范和其他不规范行为给予查处，对收款账号与患者姓名不一致且未备注关系的不予拨付；加大电子医保凭证使用宣传，2023年9月先后购买智能化识别系统3套，提高了医院信息化水平，2023年10月以来，电子医保凭证使用率在60．0％左右。
具体问题：四是推进医院业务发展力度不够。
整改情况：根据医院发展需求和实际情况，制定了详细的人才培养计划，包括培训目标、培训措施、培训时间、培训人员等；继续派出各类人员到上级医院进修学习，提升医务人员的专业技能和服务水平。2023年广安区第二人民医院开展各类培训28次，外派进修学习人员11人次，外出参加各类学术会议78人次。中医康复科已于2023年10月通过区卫生健康局验收，成为县级临床重点科室；老年医学科创建“省级特色科室”已准备就绪，等待省级验收。
4．重大风险隐患防控不力。
具体问题：一是医保办向财务科支取医保报销款流程不规范。
整改情况：修订、完善了《广安市广安区第二人民医院医保办工作制度》《广安市广安区第二人民医院医保管理考核办法》《广安市广安区第二人民医院医保基金财务管理制度》；严格财务制度和财经纪律，禁止医保办向财务科支取现金和住院费用报销现金支付等不规范等行为，原医保办工作人员在出纳处领取的现金已全部退回财务科；医保办经办工作人员在收取病人报销资料后要先进行初步审核，对复核报销条件的，依规填写报账凭证，由医保办科长、财务负责人、分管领导及主要领导审签后，再交财务执行转账支付。2023年8月至今，经自查及区医保局督查，均未发现类似现象。
具体问题：二是药房工作人员责任心不强。
整改情况：2023年7月以来，医院已召开多次院务会、职工大会，强调全院干部职工思想教育和意识形态教育，增强工作人员责任心；完善药房工作管理制度并严格落实；严格奖惩制度，对工作责任心不强，不积极主动，违反施药规程，造成不良后果，甚至引起医疗纠纷的，给予批评教育、减扣绩效、待岗学习、调离原工作岗位，直至辞退或开除等处理（在编人员向主管局申请开除）；给予了2名药房工作人员批评教育和减扣绩效处罚，其中1人于2023年09月调离到收费室。
具体问题：三是医疗事故时有发生。
整改情况：医务科每月组织1—2次“三基三严”培训，2023年共开展培训28次，培训后进行考核，确保培训达到预定效果；定期开展医疗核心制度落实情况的检查，规范执行医务人员告知义务，保障患者知情权，确保患者在充分了解病情和治疗方案的基础上做出决策，减少医疗纠纷的发生；对发现的问题及时汇总并提出整改意见，立即整改并跟踪整改进度，不能及时整改的，向分管院长汇报，共同研究解决方法。对涉及产生医疗事故纠纷的员工，严格执行奖惩措施，按制度减扣工作绩效直至待岗学习、降级等处理；对巡察指出问题之造成医疗事故的2名责任医生给予了批评教育、减扣当月绩效处理。
具体问题：四是院感管理不规范。
整改情况：2023年7月、9月，医院先后两次对全院医生、护士、保洁人员进行医疗废物管理制度及医疗废物分类目录培训；过期的且未被污染的防护用品已按生活垃圾处理；定期检查、及时补充医疗废物收集专职人员卫生防护用品。目前院感科日常督查，医疗废物暂存点温湿度达到规范要求，未再发现从事医疗废物管理人员不采取职业卫生防护措施就开展工作的情况。
具体问题：五是医疗质量安全核心制度执行不到位。
整改情况：开展医疗核心制度培训，对首诊负责制度、查对制度、危急值报告制度、疑难病例讨论等重点制度进行强调学习，要求医务人员牢记于心并抓好落实；将各科室落实核心制度情况纳入年终目标绩效考核，并与个人晋职、晋级挂钩，直至待岗学习。加大督查力度，由分管领导牵头，不定时对科室核心制度执行情况进行督查，及时发现和处理问题，对相关人员按照问题严重程度给予批评教育、减扣绩效等处理，对重复发生类似问题或整改不到位、不彻底的，予以加倍处罚。截至目前，医院医疗质量安全核心制度执行情况明显改善，危急值报告不及时、登记漏项、会诊记录填写不规范、护士不严格执行医嘱等问题已基本解决。2024年，医院将开展“医疗质量年”活动，由分管院长牵头，将情况严重，问题比较典型的科室和医务人员作为重点监管对象，重查重处。
5．以病人为中心的服务理念不够。
具体问题：一是缺乏为民情怀。
整改情况：每月组织召开1次乡村医生工作例会，加大乡村医生培训力度，积极宣传、引导，增强乡村医生为民情怀和服务意识、本领；加强乡村医生管理，逗硬奖惩，2023年底村卫生室考核中，综合成绩不及格的原高石村乡村医生胡某，暂停其执业1年（2024年）；已于2023年8月，考察、引进了两家有较丰富基层卫生院和村卫生室供药经验的药业公司，满足分院和村卫生室基药采购、使用需求（2023年下半年，村卫生室提供医保补偿人次较巡察前增加了2倍多）。目前村卫生室基药进购困难等问题已解决。
具体问题：二是医德医风行风建设不力。
整改情况：2023年6月再次对全院干部职工进行了医德医风、行风建设培训，强化职业修养、职业道德，树立高尚的医德，提高沟通技巧和能力，努力营造温馨的就医环境和和谐的医患关系；对全院临床医生进行麻醉药品和精神药品使用管理再培训，加强麻醉药处方权医师对自身工作账号的管理，严格审签下级医师开具的麻醉药品和精神药品处方。对医德医风建设和精麻药品管理保持高压态势，对违反诊疗规范，违规开具麻醉药品和精神药品等行为严肃查处，视情况对其作出批评教育、减扣绩效、待岗学习或减扣医师不良行为积分等处罚。2018年对1名内科医生给予了暂停处方权、待岗学习1月的处理；2021年对1名外科医生给予了暂停处方权1个月，扣除当月绩效，医务科待岗学习1个月等处理；对违反诊疗规范的1名内科医生，处予了扣除当月绩效1705元，到医务科待岗学习10日的处理。在日常工作督查中，未发现违规开具毒麻药品，严重违反首诊医师责任制、违反诊疗规范等情况。
具体问题：三是医疗行为不规范。
整改情况：医务科每月至少组织1—2次“三基三严”培训和考核，2023年共组织“三基三严”培训28次，外派医务人员到上级医院进修学习11人次，外出参加各类学术会议78人次，提高了医务人员业务技术水平和专业服务能力；严格按照病历书写规范、医疗操作规程和疾病诊疗指南要求，对医务人员的医疗行为进行监管，包括运行病历、终末病历、输血病历质控、每月处方点评等。对不规范的医疗行为，医疗核心制度及请示汇报落实不力的，给予通报、约谈、取消复制和粘贴功能、减扣绩效、减扣医师不良行为积分等处理；对反复多次发生同类情况的，停止其处方权，到医务科待岗学习，直至考核合格方可返岗。目前，医院总体医疗质量明显提高，甲级病历率98．2％，乙级病历率1．8％，无丙级病历；医保智能审核发现的违规处方、药品品种均明显减少。
6．意识形态工作落实不到位。
具体问题：一是对意识形态工作认识不到位。
整改情况：多次召开支部委员会、院班子会议、职工大会及主题党日活动，宣讲学习意识形态、工作责任制相关内容，强化了全院干部职工及广大党员对意识形态工作的认识；完善了《广安市广安区第二人民医院意识形态整改方案》，明确责任领导、责任科室及整改时限，把意识形态工作纳入年度工作计划，班子成员述责述廉报告、组织生活会对照检查材料也务必撰写意识形态相关内容。
具体问题：二是意识形态工作责任制落实有差距。
整改情况：采取与干部职工谈心谈话、座谈等方式，了解职工思想动态，拉近干部职工距离。开展干部职工座谈、谈心谈话2次，召开中层干部会3次、职工大会2次。持续推进医院精神文明和院内文化建设，把社会主义核心价值观建设落地落实。将业务工作与意识形态工作同安排同部署，建立健全了意识形态工作机制。将意识形态工作与行风建设和党建工作相结合，思想建设和能力提升相结合，班子成员对意识形态领域斗争的尖锐性和复杂性研判的能力和敏锐性得到了提高。制定了《中共广安市广安区第二人民医院支部委员会网络舆情处置工作方案》，领导干部深入一线，了解职工思想动态，院办公室、信息科及时掌握网络舆情，并快速有效处置。
7．制度建设及管理不到位。
具体问题：一是医保制度建设不完善。
整改情况：修订、完善了《广安市广安区第二人民医院医保办工作制度》《广安市广安区第二人民医院医保管理考核办法》《广安市广安区第二人民医院医保基金财务管理制度》《广安市广安区第二人民医院医保办主任职责》；加强医保办内部监控，医保办定期与财务科对账，对账结果资料手续保存完整。
具体问题：二是村卫生室管理不到位。
整改情况：加强村卫生室管理，2023年公卫科按上级要求完成了对村卫生室4次全覆盖检查、考核，医保办完成对医保签约村卫生室4次医保工作督查。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题
8．作风建设不够到位。
具体问题：一是职工管理不严。
整改情况：加强对院内及分院全体干部职工和各村医在岗在位情况监督、检查，2023年公卫科完成了对村卫生室4次全覆盖检查，医保办完成4次签约村卫生室工作督查。对蒲莲分院违反工作纪律的3名医务人员进行了谈心谈话，并在全院通报批评，每人减扣当月绩效工资200元，取消2023年度评优、评先资格。目前全院干部职工工作纪律和村卫生室在岗在位情况明显改善。
具体问题：二是文风不实。
整改情况：对工作报告、对照检查材料存在文风不实的班子成员，进行批评教育。目前班子成员在撰写各类工作报告、对照检查材料等文稿时均结合分管工作实际，认真撰写，不存在空洞无物、逻辑不清、重复雷同、照搬照抄等现象。
具体问题：三是工作资料造假。
整改情况：对办公室从事安全维稳、防洪防汛工作的工作人员进行了批评教育；2023年11月再次组织了院内消防灭火疏散演练，收集好各种演练资料，严格审核把关，工作资料不再有造假情况。
9．落实中央八项规定精神不力。
具体问题：一是以活动的名义直接发放现金。
整改情况：立即清退以活动名义直接发放的现金：2018年“5．12”国际护士节活动向护理部发放的现金已清退0．94万元，未清退的2400元持续清退整改中；2019年庆祝第二个中国医师节活动发放的奖金已清退1．76万元，未清退的5400元持续清退整改中。
具体问题：二是违规发放各种补助。
整改情况：2018年发放的授课酬金已全部清退。巡察反馈意见后，医院未再以任何名义违规发放各种补助。
10．医疗物资采购及管理不到位。
具体问题：一是违规选择代理公司。
整改情况：组织工作人员学习采购相关政策法规，熟悉招投标流程、制度和代理机构选择制度；按照政府招标采购管理办法，采取一事一议方式，择优选择有过类似产品、设备代理经验且符合采购条件的第三方代理机构，目前，已不再存在违规选择代理公司的情况。
具体问题：二是资质审核不严。
整改情况：完善了《广安市广安区第二人民医院院内采购管理办法》，制定了《广安市广安区第二人民医院院内采购内控制度》；从2023年8月开始终止与成都康某药业公司合同，取消其药品配送资格，该公司配送到广安区第二人民医院未使用的中药已于2023年9月全部退回公司。2023年8月后，未再发现供应商及厂家《药品经营许可证》及《药品经营质量管理规范认证书》等资质过期的情况。
具体问题：三是采购信息未对外公开。
整改情况：立即着手医院的门户网站建设，目前院内各种采购，采取在院务公示栏内张贴通知、在微信、ＱＱ群发布通知，或电话联系供应商等方式向潜在供应商发布采购信息。
具体问题：四是耗材管理混乱。
整改情况：2023年对医院耗材盘点两次，耗材购销存基本吻合。耗材供应商已委托第三方代理机构公开招采。
具体问题：五是药品报损制度执行不力。
整改情况：修订了《广安市广安区第二人民医院财务内部控制制度》，完善了《广安市广安区第二人民医院药品报损制度》；对于毒、麻、精神药品的“失效”“变质”情况按照有关管理规定向药品监督管理部门进行报批，并按照规定程序、方法进行销毁处理。目前药品报损严格按制度落实，未发现药品不规范报损情况。
11．项目管理混乱。
具体问题：一是询价不规范。
整改情况：修订完善了《广安市广安区第二人民医院采购管理办法》《广安市广安区第二人民医院采购内控制度》，各种采购严格按照制度程序进行。经自查，未发现询价不规范、询价采购流于形式或询价审核不严的情况。
具体问题：二是招标采购不规范。
整改情况：完善《广安市广安区第二人民医院财务内控制度》；严格按照采购流程进行采购。经自查，未再发现招标采购不规范，无先签合同后招标报批、先采购后审批、先采购后签合同等情况。
具体问题：三是合同签订混乱。
整改情况：完善《广安市广安区第二人民医院财务内控制度》；严格按照采购流程进行采购，及时签订合同。自查时未发现合同签订混乱、未按时签订合同、合同签订流于形式等情况。
具体问题：四是验收走过场。
整改情况：组织相关人员再次对ＰＣＲ实验室项目逐项进行现场验收，并签字确认；2023年9月10日再次对住院综合楼建设三通一平项目安装水管（下水道）进行验收，结果为73．5ｍ，多计费用已追回。加强项目验收监管，自查中未再出现验收走过场的情况。
具体问题：五是不按合同约定拨款。
整改情况：重新修订《广安市广安区第二人民医院财务内控制度》；财务科在合同履行过程中严格按合同执行和加强对票据的审核；自查中未发现不按合同约定拨款的情况。
12．财务管理不规范。
具体问题：一是现金管理不到位，大额现金支出现象突出、现金借款长期不入账、不收回。
整改情况：完善修订《广安市广安区第二人民医院财务管理制度》；通过院内培训和外出学习等方式，提高了财务人员业务技能；业务来往以转账为主，杜绝大额现金支付，收费室工作人员现金借款已收回；已全额清退2022年发放的夜班值班费2．7335万元。现阶段，医院现金管理到位，不存在大额现金支出现象和现金借款情况。
具体问题：二是坐收坐支。
整改情况：2018年至2022年房屋租金9．35万元已于2023年9月18日已如数上缴财政。
具体问题：三是附件不齐。
整改情况：已完善住院内科护士为医院搬运氧气瓶的劳务费资料（补签劳务合同，完善工作人员签字确认的劳务明细等附件资料）；目前自查及上级督查均未再次发现财务支付佐证附件不全现象。
具体问题：四是巧立名目发放补助。
整改情况：已废止医院原院级质控方案和给予现金奖励、补助等方案。已清退2018年院级质控考核补助2000元，授课补助1100元，2019年度先进个人奖励金1600元，2020年优秀医师奖励金2400元；全部清退2022年老年人免费健康体检Ｂ超室补助。未清退到位的院级质控考核补助、授课补助、先进个人奖励金、优秀医师奖励金4300元持续清退整改中。
具体问题：五是违规报销通讯费。
整改情况：违规报销的通讯费3．73万元已全额退还到医院账户。目前医院无违规报销通讯费情况。
具体问题：六是票据审签不到位。
整改情况：核实2022年8月10日支付的分院网络使用费属实，补充完善相关票据审核人和单位负责人签字；加强财务管理、审批和内控。经自查及上级督查，未再发现票据审签不到位情况。
具体问题：七是专项资金使用效率不高。
整改情况：2021年医疗服务与保障能力提升补助资金160万元已在2023年底全部用于医疗服务与保障能力提升；2019年贫困人口免费健康体检专项补助资金，将在2024年用于贫困人口健康体检项目，改变专项资金使用效率不高的情况。
具体问题：八是固定资产管理不规范。
整改情况：清理医院所有固定资产并于2023年12月前全部纳入医院固定资产管理，包括ＣＬ－20001全自动生化学发光免疫检测仪、ＢＳ－800全自动生化分析仪等，共20台（件）。
具体问题：九是差旅费报销不规范、审核把关不严。
整改情况：已全部清退2018年以来，医院不规范差旅费报销8612元。补充完善差旅费报销佐证文件资料。新建《广安市广安区第二人民医院财务报销制度及报销流程》；严格按照广安市广安区财政局文件（广区财行［2023］46号）《广安市广安区财政局关于调整广安区行政事业单位差旅住宿费标准有关问题的通知》和医院财务报销制度及流程规定，加强差旅费内部监管。经自查，未再出现差旅费报销不规范、审核不严的情况。
具体问题：十是公务接待不规范。
整改情况：严格落实公务接待制度，强化公务接待管理，杜绝无公函接待、超人数陪餐、审批不规范或不完整、无公务接待清单、原始菜单无经办人签字确认等情况。2023年7月以来，医院公务接待均已做到接待有公函或申请、有方案、有审批、有菜单、有标准，无超人数配餐等情况。
具体问题：十一是票据审核把关不严，发票开具者与事实不符。
整改情况：2018年改建老住院部电力的安装费已重新验收，相关票据已于2023年9月前在广安区税务局重新开具；2022年7月修枝除草劳务费3300元，已于2023年9月前在广安区税务局重新开具。经自查及上级督查，均未发现票据审核把关不严，发票开具者与事实不符的情况。
具体问题：十二是假发票报销费用。
整改情况：全面清理医院各种报销票据，严格审核各类报销票据，对事实属实，报销票据虚假的，全部重新开票纠正。经自查，未再发现虚假票据报账支付等情况。
13．工会管理混乱。
具体问题：一是工会经费未独立核算。
整改情况：医院工会独立账户已于2024年1月1日开始独立核算。今后将持续加强工会经费监管，杜绝违规发放各种补助。
具体问题：二是超范围慰问非工会会员。
整改情况：已全部清退2018年中秋、国庆节向广安区人民医院专家组人员发放的（慰问品折算价）1．05万元；2020年向退休职工发放的4．3万元节日慰问金，正持续清退整改中。
具体问题：三是超标准列支工会活动经费。
整改情况：已清退2019年“三八”妇女节活动生活费开支超标准部分11436元，64元持续清退整改中；已清退2022年“5．12”国际护士节活动慰问品超标准部分4000元，1000元持续清退整改中。经自查，未再出现超标准列支工会经费的情况。
具体问题：四是违规发放补助。
整改情况：已清退2018年以首届医师节表彰活动名义发放的6000元，2022年以表彰优秀医师及优秀病历质量奖名义发放的3000元。经自查，未再出现超标准列支工会经费的情况。
具体问题：五是慰问品发放监督不到位。
整改情况：2018年“元旦”节违规发给医院非工会会员（保安、保洁人员），已清退慰问品费用（按慰问品折算计）232．63元，余1046．84元持续整改中。加强工会慰问品发放监管，做细、做实工会慰问品发放工作，做到慰问品发放数与实际领取人数一致，并做好签领和登记工作，在方案人数与实际领取人数吻合、签字审核完成后方可予以报销。
（三）聚焦基层党组织建设
14．落实党风廉政建设“两个责任”虚化。
具体问题：一是纪检队伍力量薄弱。
整改情况：制定了《广安市广安区第二人民医院纪检委员和纪检工作人员工作职责》；党建办工作人员配合纪检员做好院内纪检监督工作，重点对财务、总务、基建、耗材、设备、药品采购等“关键岗位”“重点人员”的监管。2024年计划对“关键岗位”“重点人员”工作人员进行轮岗。
具体问题：二是党风廉政建设责任制落实不到位。部分班子成员“一岗双责”意识不强，对分管科室人员的监管流于形式，警示教育开展不到位。
整改情况：建立《中共广安市广安区第二人民医院党支部党风廉政建设谈心谈话机制》；2023年对“关键少数”“重点岗位”人员开展谈心谈话、提醒谈话、廉政专题谈话2次，谈话内容有针对性；建立《中共广安市广安区第二人民医院支部委员会党风廉政建设责任制》。做实做细党风廉政建设工作，记录真实、完整；严格落实“一岗双责”，班子成员经常深入一线，了解分管领域和科室的党风廉政建设及业务发展情况，做到“两手都要抓，两手都要硬”；2023年8月，结合医药领域腐败问题集中整治活动，开展了全党风廉政建设警示教育大会，以案促改，举一反三，达到教育全院干部职工，永葆初心，为民服务的目的。
具体问题：三是对违纪处理不到位。
整改情况：班子成员在违规违纪影响期间领取的2022年管理绩效奖3500元已于2023年10月已足额清退。严格落实医院绩效考核办法，杜绝工作人员违规违纪期间仍发放奖励性绩效。
15．基层党建工作还有差距。
具体问题：一是组织生活制度落实不到位。
整改情况：制定了《中共广安市广安区第二人民医院支部委员会学习计划》，支部全体党员按照学习计划完成了理论学习。2023年10月，医院召开了支部组织生活会，研究部署党建相关工作。广泛征求党员同志意见和建议，丰富“三会一课”内容，改变了“三会一课”、主题党日活动质量不高、形式单一的情况，主题党日活动及组织生活突出实效性。
具体问题：二是党内政治生活不严肃。
整改情况：2023年10月，医院召开了巡察整改专题组织生活会，班子成员认真查找问题，对照剖析材料具有针对性，批评与自我批评辣味十足，组织生活会质量高，达到咬耳扯袖、红脸出汗的效果。
16．党务工作不规范。
具体问题：一是入党资料照搬照抄严重。
整改情况：加强对党务工作人员的业务能力培养和思想教育，强化党务工作人员工作责任心，确保严格仔细完成各项党务工作，对工作不认真的同志进行严肃批评教育。2018年至今发展的7名党员的档案材料已重新如实撰写、审查。
具体问题：二是党员资料填报不规范，缺乏逻辑性。
整改情况：加强对党务工作人员的业务能力培养和思想教育，强化党务工作人员工作责任心，要求高度重视、认真对待，务必严格仔细完成各项党务工作，对工作不认真的同志进行严肃批评教育。《入党志愿书》不规范的已按规定程序再次上报区卫健局党组审批；2018年以来发展的7名党员的《预备党员教育考察表》已重新如实、规范填写。目前党员相关资料填报已规范，有逻辑性。
具体问题：三是党费收缴不规范。
整改情况：制定了《中共广安市广安区第二人民医院支部委员会党费收缴制度》。目前医院党费收缴已做到“一月一收缴、一季度一上缴”。
17．选人用人管理制度执行不规范。
具体问题：一是专业技术职务聘任制度不规范。
整改情况：已制定《广安市广安区第二人民医院人事管理制度》，专业技术职务晋升，医院综合医务人员德、能、勤、绩、廉情况拟定晋升人员名单及聘任相关资料，报区卫健局审批，区人社局审核通过后发文执行。
具体问题：二是研究干部人事任免事项不规范。
整改情况：正在修订《广安市广安区第二人民医院干部人事任免制度》；在中层干部任免时，严格落实“三重一大”决策制度，支委委员都要充分发表意见，支部书记严格执行末位发言制，按照广区二医委〔2023〕05号《中共广安市广安区第二人民医院支部委员会〈关于印发支部委员会、院务会事项议事规则〉的通知》执行。
具体问题：三是招聘制度不完善，量身设置招聘条件，不按程序招聘，招聘人员不具备资质。
整改情况：制定了《广安市广安区第二人民医院人事招聘制度》，医院门户网站已着手筹备；综合毛某2018年以来的工作表现，能够胜任广安区第二人民医院驾驶员工作，续聘其为医院救护车驾驶员；经院支部委员会研究决定，将欧某予以调岗到收费室工作，试用期3个月，将黄某予以调岗至导医、电子医保凭证人脸识别系统指导、电梯管理或消防控制室管理等后勤岗位工作，培训合格后方可上岗，试用期3个月。
具体问题：四是职工出国（境）证件管理不到位。
整改情况：制定了《广安市广安区第二人民医院关于护照管理的通知》，完善了“因私出国（境）证件保管、审批审核、登记备案”等内容；全院干部职工的护照、港澳通行证，已于2023年9月前收缴保存于广安区第二人民医院办公室保险柜（由办公室工作人员辛某专人负责保管）；近期调查了解，未发现医院职工未上交职工出国（境）证件。
具体问题：五是人员借调程序不规范。
整改情况：严格贯彻落实《关于进一步加强卫生健康系统人事工作管理的通知》（广区卫健〔2022〕310号）文件要求，完善现已借调人员借用手续。现阶段，已依规完善10名借用人员相关手续。
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